为进一步提高医院精细化管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，现对内部控制体系建设项目进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商前来报名。

一、供应商要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定；

2、供应商必须在中国境内注册，具有独立法人资格；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、2021年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录； 

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、自2018年1月1日起至今，具有医院行业内部控制建设相关案例。

投标书要求：响应文件一式叁份，其中正本一份，副本贰份。如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有供应商全权代表印章。

二、项目预算

本项目预算价5万元。本次竞标采用两轮报价法, 所有报价均以人民币报价。

三、项目内容

规范淄博市传染病医院6项经济活动（预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同）内部控制业务、流程体系建设，内部职责分工规则有依据，解决医院制度流程建设的完整性、一致性、实效性问题。

1、风险评估报告

基于医院行业制度流程标准，与我院真实运行现状比对，对我院内部控制现状进行风险评估，找到差异点，针对差异进行分析，提出内控风险及整改措施建议，并出具《淄博市传染病医院内部控制风险评估报告》。

《淄博市传染病医院内部控制风险评估报告》——与医院行业制度流程标准对标后医院的内控风险及整改措施建议。主要内容包括：

（1）内部控制风险评估方法和程序；

（2） 内部控制风险评估结论及完善建议（单位层面、业务层面）；

（3）内部控制风险评估表（医院风险清单）

2、淄博市传染病医院内部控制制度、流程梳理

依据医院行业制度流程标准，基于我院的各项经济活动流程现状及调研结果提供内部控制有效性制度、流程讨论稿，包括：《内部控制管理手册》、《内部控制流程手册》。

《内部控制管理手册》——内控体系的运作机制，内控工作的指导性文件。

包括我院开展内部控制工作的依据、方法、组织架构和适用范围等内容。

《内部控制流程手册》——融入内控要素的六大经济领域单位内部业务流程。

依据外部政策要求，结合我院内部实际协商形成的六大经济业务流程，包括手册说明、业务概述、流程目录、流程图和流程说明、控制要素等内容。

四、项目实施服务要求

一、二、三、四、1、本项目工期要求

合同签订后60日历日内完成内控咨询服务工作。

2、项目进度计划

服务商应就本项目提供详细的实施计划及日程安排。

3、项目质量控制

服务商必须按照质量管理和质量保证体系，提出具体措施，确保项目实施质量。

五、投标报名时间、地点、电话：

1、报名时间：2021年 5月21日--5月27日8.00-11:30   13:30-17.00 （北京时间，国家法定节假日除外）

2、报名地点：医院招标办

3、报名电话：    2972046    2981132

六、开标时间、地点：

1．时间：2021年 5 月 28  日  9时00分（北京时间）

2．地点：医院综合楼四楼会议室室